Фактические доходы превзошли плановые. По доходам бюджет исполнен на 110%.
Здесь и 7 %-ый рост численности профсоюза, и рост заработных плат работников ядерного центра. Исполнение по расходам составило 96 %, что тоже весьма неплохо. Например, расходы по культуре исполнены на 92 %, спорту — на 98 %, материальной помощи — на 91 %.
Значительный рост возможностей организации происходит благодаря росту ее численности. Финансирование новогодних подарков выросло в 3,3 раза, финансирование проекта «Развитие» — в 1,6 раз. Фонд «Профсоюзные ссуды» за год вырос в 2 раза. В отчетном году средний размер выплаты на человека в связи с несчастным случаем по проекту "Страхование" составил около 8000 рублей.
Вместе с ростом проектной, продуктивной части бюджета, уже не первый год существует тенденция снижения доли расходов хозяйственного характера, расходов на оплату труда аппарата. Лишь за отчетный год снижение по этим показателям составило 3%.
В отчетном году профсоюз работал со значительным объемом средств. Это и средства профсоюзного бюджета, и средства по контрактам на реконструкцию и переоборудование поликлиник, решениям, направленным на развитие и поддержку городской инфраструктуры.
В целом исполнение финансового плана по итогам отчетного года показало рост ликвидности организации, ее возможность справляться со всеми, в том числе, непростыми экстренными задачами и новыми вызовами, а также рост ее возможностей.